Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3467 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura telefônica do CRAS referente ao mês de maio de 2024 |
137,99 |
137,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Fatura telefônica do CRAS referente ao mês de maio de 2024 |
137,99 |
|
|
| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/9305; |
|
137,99 |
|
| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2024
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 |
|
|
131,37 |
| 10/06/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3467/2024 |
|
|
6,62 |
| TOTAL |
137,99 |
137,99 |
137,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
10/06/2024 |
6,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,62 |
|
|
