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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3476	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	48 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.43	Contratação de entidade para prestação de serviços de acolhimento e domicílio a pessoa idosa (cadeirante) do município de Rodeio Bonito/RS. Referente 16 de maio a dezembro de 2024	706,00	5.247,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	Contratação de entidade para prestação de serviços de acolhimento e domicílio a pessoa idosa (cadeirante) do município de Rodeio Bonito/RS. Referente 16 de maio a dezembro de 2024	5.247,93
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/18;		305,93
27/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2024 - REF. JUNHO/2024 LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA - 417082			305,93
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/39;		706,00
09/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2024 - REF. AGOSTO/2024 LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA - 417082			706,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/30;		706,00
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2024 - REF. AGOSTO/2024 LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA - 417082			706,00
13/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/48;		706,00
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2024 - REF. SETEMBRO/2024 LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA - 417082			706,00
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/53;		706,00
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			706,00
29/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/65;		706,00
06/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			706,00
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/78;		706,00
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/93;		706,00
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			706,00
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			706,00
TOTAL		5.247,93	5.247,93	5.247,93
SALDO A PAGAR				0,00