Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3487 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para o preparo da merenda escolar da APAE. |
117,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para o preparo da merenda escolar da APAE. |
117,00 |
|
|
| 05/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1184; |
|
117,00 |
|
| 18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3487/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
117,00 |
| TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
