Nome do Credor: PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3533
Data de lançamento:
31/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgacoes Oficiais
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Publicaçao da sumula do contrato nº 182/2024 no Diario Oficial da Uniao.
155,68
155,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2024
Publicaçao da sumula do contrato nº 182/2024 no Diario Oficial da Uniao.
155,68
31/05/2024
Liquidado nesta data para o credor PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO cfe boleto.
155,68
31/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2024
PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 3316
155,68
31/05/2024
EMPENHO 3533 A DESPESA FOI LANÇADA COM DATA DE 31/05 POR ENGANO, A DATA CORRETA DE LANÇAMENTO DEVE SER 12/06 SISTEMA NAO ATUALIZOU A DATA APÓS AJUSTE FEITO EM 31/05 SOLICITADO PELA CONTABILIDADE.
-155,68
12/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2024
PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 3316
155,68
TOTAL
155,68
155,68
155,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
