| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMILA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 31/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS quando participou na sede da AMZOP, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, do Treinamento "Estratégias Eficientes para a Manutenção Veicular no Âmbito Municipal". | 87,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS quando participou na sede da AMZOP, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, do Treinamento "Estratégias Eficientes para a Manutenção Veicular no Âmbito Municipal". | 87,00 | ||
| 31/05/2024 | Conforme DANFE Nº 002/199224; 001/21; | 87,00 | ||
| 12/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2024 CAMILA DA SILVA - 414845 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
