Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3549 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REPARO FREIO
Finalidade: Aquisição de reparos de freio para manutenção dos freios do Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. |
1.404,00 |
2.808,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
REPARO FREIO
Finalidade: Aquisição de reparos de freio para manutenção dos freios do Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. |
2.808,00 |
|
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| 03/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/93244; |
|
2.808,00 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2024
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
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2.774,30 |
| 14/06/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3549/2024 |
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33,70 |
| TOTAL |
2.808,00 |
2.808,00 |
2.808,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
14/06/2024 |
33,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,70 |
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