Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
COPIA DE CHAVE
Finalidade: Aquisição de 14 cópias de chave para as portas das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do Dsitrito de Saltinho. |
12,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
COPIA DE CHAVE
Finalidade: Aquisição de 14 cópias de chave para as portas das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do Dsitrito de Saltinho. |
168,00 |
|
|
| 03/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/7063; |
|
168,00 |
|
| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3552/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
