| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3556 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Abrigos de Passageiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.82.00.00.00 - Obras e Instalações Diversas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1400.00 | TIJOLOS 6 FUROS A VISTA Finalidade: Aquisição de materiais para construção de abrigos de passageiros na Linha São Luiz. | 2,80 | 3.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | TIJOLOS 6 FUROS A VISTA Finalidade: Aquisição de materiais para construção de abrigos de passageiros na Linha São Luiz. | 3.920,00 | ||
| 03/06/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7053; | 3.920,00 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 3556/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.920,00 | ||
| TOTAL | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
