Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3556 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Abrigos de Passageiros |
| Conta de Despesa: |
4490.51.82.00.00.00 - Obras e Instalações Diversas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1400.00 |
TIJOLOS 6 FUROS A VISTA
Finalidade: Aquisição de materiais para construção de abrigos de passageiros na Linha São Luiz. |
2,80 |
3.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
TIJOLOS 6 FUROS A VISTA
Finalidade: Aquisição de materiais para construção de abrigos de passageiros na Linha São Luiz. |
3.920,00 |
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| 03/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/7053; |
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3.920,00 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3556/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.920,00 |
| TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
