| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3558 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM | 202,00 | 1.414,00 |
| 45.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 42,00 | 1.890,00 |
| 6.00 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA | 16,16 | 96,96 |
| 5.00 | CANO PVC ESGOTO 100 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,6MM | 74,25 | 371,25 |
| 25.00 | CAL 20 KG HIDRATADO | 17,25 | 431,25 |
| 500.00 | LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM | 0,90 | 450,00 |
| 22.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG | 22,90 | 503,80 |
| 224.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muros de contenção na Linha Olaria, interior do município. | 0,68 | 152,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA CANO PVC ESGOTO 100 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,6MM CAL 20 KG HIDRATADO LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM ARGAMASSA ACII 20 KG TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muros de contenção na Linha Olaria, interior do município. | 5.309,58 | ||
| 03/06/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7056; | 5.309,58 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 3558/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.309,58 | ||
| TOTAL | 5.309,58 | 5.309,58 | 5.309,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
