| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3559 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR LED 50W 6500K | 250,00 | 500,00 |
| 2.00 | REFLETOR LED 100W 12000 6500K Finalidade: Aquisição de refletores para iluminação da Ponte para a travessia de barco no Rio da Várzea devido aos eventos ocorridos. | 320,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | REFLETOR LED 50W 6500K REFLETOR LED 100W 12000 6500K Finalidade: Aquisição de refletores para iluminação da Ponte para a travessia de barco no Rio da Várzea devido aos eventos ocorridos. | 1.140,00 | ||
| 03/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7062 | 1.140,00 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 3559/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
