Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3559
Data de lançamento:
03/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFLETOR LED 50W 6500K
250,00
500,00
2.00
REFLETOR LED 100W 12000 6500K
Finalidade: Aquisição de refletores para iluminação da Ponte para a travessia de barco no Rio da Várzea devido aos eventos ocorridos.
320,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
REFLETOR LED 50W 6500K REFLETOR LED 100W 12000 6500K
Finalidade: Aquisição de refletores para iluminação da Ponte para a travessia de barco no Rio da Várzea devido aos eventos ocorridos.
1.140,00
03/06/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7062
1.140,00
14/06/2024
Pagamento de Empenho 3559/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.140,00
TOTAL
1.140,00
1.140,00
1.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
