Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3560
Data de lançamento:
03/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
EPIs
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
CAPA DE CHUVA
35,00
525,00
10.00
BOTA DE BORRACHA 44
85,00
850,00
10.00
BOTINA Nº42
65,00
650,00
10.00
OCULOS PROTEÇÃO
8,00
80,00
20.00
CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE
10,00
200,00
10.00
BOTA DE BORRACA CANO CURTO
Finalidade: Aquisição de equipamentos de proteção e segurança para serem utilizados pelos servidores que foram realizar limpeza de locais que estavam sendo alagados por motivo das enxurradas.
60,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
CAPA DE CHUVA BOTA DE BORRACHA 44 BOTINA Nº42 OCULOS PROTEÇÃO CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE BOTA DE BORRACA CANO CURTO
Finalidade: Aquisição de equipamentos de proteção e segurança para serem utilizados pelos servidores que foram realizar limpeza de locais que estavam sendo alagados por motivo das enxurradas.
2.905,00
03/06/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7060
2.905,00
14/06/2024
Pagamento de Empenho 3560/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.905,00
TOTAL
2.905,00
2.905,00
2.905,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
