Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3579 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REPARO 4448 CATERPILLAR |
449,68 |
899,36 |
| 2.00 |
CAPA 5/8 |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
TERMINAL FG RETA 5/8 |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
TERMINAL MACHO 5/8 |
35,00 |
35,00 |
| 1.70 |
MANGUEIRA 5/8 45 A |
181,00 |
307,70 |
| 2.00 |
PARAFUSO 10X50MM |
6,00 |
12,00 |
| 3.00 |
PORCA 10MM |
1,50 |
4,50 |
| 1.00 |
GRAXEIRA RETA 3/8 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 10X500 |
4,00 |
4,00 |
| 10.00 |
ARRUELA 3/8 |
0,80 |
8,00 |
| 3.00 |
ARRUELA LISA PESADA 2.1/2 |
28,00 |
84,00 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA 2 |
18,00 |
36,00 |
| 6.00 |
ELETRODO GRAFITE
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. |
22,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
REPARO 4448 CATERPILLAR CAPA 5/8 TERMINAL FG RETA 5/8 TERMINAL MACHO 5/8 MANGUEIRA 5/8 45 A PARAFUSO 10X50MM PORCA 10MM GRAXEIRA RETA 3/8 PARAFUSO 10X500 ARRUELA 3/8 ARRUELA LISA PESADA 2.1/2 ARRUELA LISA 2 ELETRODO GRAFITE
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. |
1.621,56 |
|
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| 03/06/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2605 |
|
1.621,56 |
|
| 18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3579/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.621,56 |
| TOTAL |
1.621,56 |
1.621,56 |
1.621,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
