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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3581 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.03 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Serviços para endireitar escada e alinhar serviços de solda mig em suportes, reforços, canos do compressor e partes quebradas, trocar 2 vzs pratos da cuica, válvula e reparos do Caminhão Placa IGD8570 107,00 859,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Serviços para endireitar escada e alinhar serviços de solda mig em suportes, reforços, canos do compressor e partes quebradas, trocar 2 vzs pratos da cuica, válvula e reparos do Caminhão Placa IGD8570 859,00
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2555; 859,00
18/06/2024 Pagamento de Empenho 3581/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 859,00
TOTAL 859,00 859,00 859,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.