Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3589 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA PATIM |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
RETENTOR 302 |
184,00 |
184,00 |
| 2.00 |
ARRUELA 16 |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
ÓLEO 85W140 |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
SILICONE AUTOMOTIVO |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
RETENTOR EIXO DIANTEIRO |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
BUCHA EIXO "S" |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ANEL ELÁSTICO 32MM |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
ROLETE 32MM |
22,00 |
44,00 |
| 2.00 |
TRAVA ROLETE |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
COLA ADESIVA PARA JUNTAS |
27,00 |
27,00 |
| 112.00 |
REBITES |
0,30 |
33,60 |
| 2.00 |
MOLA RETENÇÃO |
7,50 |
15,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO |
184,00 |
368,00 |
| 1.00 |
JOGO LONA DE FREIO |
345,90 |
345,90 |
| 2.00 |
KIT COXIM CABINE |
236,12 |
472,24 |
| 2.00 |
ANEL ORING 03 |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 6X50MM |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 1/2 |
24,00 |
24,00 |
| 3.00 |
PORCA DUPLA |
6,00 |
18,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE AUXILIAR |
350,26 |
350,26 |
| 1.00 |
GRAMPO DE MOLA |
65,80 |
65,80 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE DIANTEIRA |
1.405,81 |
1.405,81 |
| 1.00 |
PORCA DUPLA 1/2 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 10x140MM |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PORCA 10MM
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de molas do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. |
1,50 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
MOLA PATIM RETENTOR 302 ARRUELA 16 ÓLEO 85W140 SILICONE AUTOMOTIVO RETENTOR EIXO DIANTEIRO BUCHA EIXO "S" ANEL ELÁSTICO 32MM ROLETE 32MM TRAVA ROLETE COLA ADESIVA PARA JUNTAS REBITES MOLA RETENÇÃO RETENTOR CUBO DIANTEIRO JOGO LONA DE FREIO KIT COXIM CABINE ANEL ORING 03 PARAFUSO 6X50MM PINO DE CENTRO 1/2 PORCA DUPLA MOLA MESTRE AUXILIAR GRAMPO DE MOLA MOLA MESTRE DIANTEIRA PORCA DUPLA 1/2 PARAFUSO 10x140MM PORCA 10MM
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de molas do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. |
3.504,61 |
|
|
| 03/06/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2613 |
|
3.504,61 |
|
| 18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3589/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.504,61 |
| TOTAL |
3.504,61 |
3.504,61 |
3.504,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
