| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI |
| Número do empenho: | 3595 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CAIXA EM MDF COM TAMPA, 30CMX20CMX10CM Finalidade: Aquisiçãode Materiais para confecção de artesanato para os grupos de mulheres que realizam oficinas oferecidas pelo CRAS | 15,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | CAIXA EM MDF COM TAMPA, 30CMX20CMX10CM Finalidade: Aquisiçãode Materiais para confecção de artesanato para os grupos de mulheres que realizam oficinas oferecidas pelo CRAS | 1.500,00 | ||
| 29/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 74823 | 1.500,00 | ||
| 07/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2024 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI - 417050 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
