| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3596 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Adesivo a base de PVC/ Cola Branca, 1KG. Finalidade: Aquisição materiais para confecção de artesanato para os grupo de mulheres que realizam oficinas oferecidas pelo CRAS. | 9,93 | 198,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Adesivo a base de PVC/ Cola Branca, 1KG. Finalidade: Aquisição materiais para confecção de artesanato para os grupo de mulheres que realizam oficinas oferecidas pelo CRAS. | 198,60 | ||
| 31/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5302 | 198,60 | ||
| 09/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2024 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 416728 | 198,60 | ||
| TOTAL | 198,60 | 198,60 | 198,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
