| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA STIHL | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | STIHL ANEL DE VEDAÇÃO 142 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | STIHL PISTOLA RE Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Lavadora utilizada na Escola Municipal Graciliano Ramos. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA STIHL STIHL ANEL DE VEDAÇÃO 142 STIHL PISTOLA RE Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Lavadora utilizada na Escola Municipal Graciliano Ramos. | 367,00 | ||
| 04/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9683 | 367,00 | ||
| 18/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2024 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 367,00 | ||
| TOTAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
