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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3612	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA STIHL	3,00	3,00
1.00	STIHL ANEL DE VEDAÇÃO 142	4,00	4,00
1.00	STIHL PISTOLA RE Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Lavadora utilizada na Escola Municipal Graciliano Ramos.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA STIHL STIHL ANEL DE VEDAÇÃO 142 STIHL PISTOLA RE Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Lavadora utilizada na Escola Municipal Graciliano Ramos.	367,00
04/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9683		367,00
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2024 ARI PAULO PASQUETTI - 30			367,00
TOTAL		367,00	367,00	367,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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