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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3614	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO	20,00	20,00
1.00	STIHL VELA DE IGNIÇÃO	30,00	30,00
1.00	STIHL POLIA BG 86 Finalidade: Aquisição de peças para conserto do Soprador Sthil BG 86 da Secretaria de Obras utilizado parqa limpeza de praças e ruas da cidade.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO STIHL VELA DE IGNIÇÃO STIHL POLIA BG 86 Finalidade: Aquisição de peças para conserto do Soprador Sthil BG 86 da Secretaria de Obras utilizado parqa limpeza de praças e ruas da cidade.	100,00
04/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9688		100,00
18/06/2024	Pagamento de Empenho 3614/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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