| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3619 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA | 14,50 | 797,50 |
| 200.00 | PALHETA DE EUCATEX 15X3CM PARA OVITRAMPA | 1,05 | 210,00 |
| 2.00 | ESTOJO DE ACRÍLICO COM TAMPA PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPA 15X3CM | 215,00 | 430,00 |
| 1.00 | NICHO DE ACRÍLICO FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PALETA DE OVITRAMPA 15X3CM | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ EMBALAGEM C/ 250G | 24,20 | 24,20 |
| 4.00 | TUBO FALCON GRADUADO 50 ML | 1,75 | 7,00 |
| 4.00 | PIPETA PASTEUR 3 ML Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na instalação de ovitrampas para o controle da dengue no município conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 0,45 | 1,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA PALHETA DE EUCATEX 15X3CM PARA OVITRAMPA ESTOJO DE ACRÍLICO COM TAMPA PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPA 15X3CM NICHO DE ACRÍLICO FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PALETA DE OVITRAMPA 15X3CM LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ EMBALAGEM C/ 250G TUBO FALCON GRADUADO 50 ML PIPETA PASTEUR 3 ML Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na instalação de ovitrampas para o controle da dengue no município conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 1.595,50 | ||
| 03/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 337 | 1.595,50 | ||
| 12/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2024 ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS - 417132 | 1.595,50 | ||
| TOTAL | 1.595,50 | 1.595,50 | 1.595,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
