Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGINALDO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3625 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Uma diária vencida no dia 04 de junho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta e tratamento no Hospital Fêmina. |
401,82 |
401,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Uma diária vencida no dia 04 de junho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta e tratamento no Hospital Fêmina. |
401,82 |
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| 05/06/2024 |
Liquidado nesta data para o credor REGINALDO RAMOS conforme solicitação de diárias. |
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401,82 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3625/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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401,82 |
| TOTAL |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
