| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO FINANCEIRO Termo de Fomento com o objetivo de estabelecer as condições financeiras, através de repasse, para custear despesas com manutenção da equipe profissional e da base do time Rodeio Futsal. | 99.950,00 | 99.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | AUXILIO FINANCEIRO Termo de Fomento com o objetivo de estabelecer as condições financeiras, através de repasse, para custear despesas com manutenção da equipe profissional e da base do time Rodeio Futsal. | 99.950,00 | ||
| 18/06/2024 | Conforme Recibo Nº 34; | 99.950,00 | ||
| 25/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2024 ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA DA VILA AMARAL - 299643 | 99.950,00 | ||
| TOTAL | 99.950,00 | 99.950,00 | 99.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
