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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3637 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 27 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXILIO FINANCEIRO Termo de Fomento com o objetivo de estabelecer as condições financeiras, através de repasse, para custear despesas com manutenção da equipe profissional e da base do time Rodeio Futsal. 99.950,00 99.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 AUXILIO FINANCEIRO Termo de Fomento com o objetivo de estabelecer as condições financeiras, através de repasse, para custear despesas com manutenção da equipe profissional e da base do time Rodeio Futsal. 99.950,00
18/06/2024 Conforme Recibo Nº 34; 99.950,00
25/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2024 ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA DA VILA AMARAL - 299643 99.950,00
TOTAL 99.950,00 99.950,00 99.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.