Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3638 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura dos serviços de água da unidade de saúde do Distrito de Saltinho referente aos meses de maio e junho de 2024. |
107,00 |
107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Fatura dos serviços de água da unidade de saúde do Distrito de Saltinho referente aos meses de maio e junho de 2024. |
107,00 |
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| 06/06/2024 |
Liquidado nesta data para o credor ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO conforme recibo |
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107,00 |
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| 20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2024
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO - 3206 |
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107,00 |
| TOTAL |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
