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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3645	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T Finalidade: Aquisição de 2 pneus 175/70 R14 para o Veículo Grand Siena Placa JAJ-4F34 da Secretaria de Assistência Social.	327,00	654,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T Finalidade: Aquisição de 2 pneus 175/70 R14 para o Veículo Grand Siena Placa JAJ-4F34 da Secretaria de Assistência Social.	654,00
20/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2347		654,00
27/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341			654,00
TOTAL		654,00	654,00	654,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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