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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3652	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DETERGENTE METACIL, TAMBOR 200L	543,00	543,00
1.00	DETERGENTE AUTOMOTIVO, TAMBOR 200L Finalidade: Aquisição de produto de limpeza para o setor de lavagem da Secretaria de Obras.	539,97	539,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	DETERGENTE METACIL, TAMBOR 200L DETERGENTE AUTOMOTIVO, TAMBOR 200L Finalidade: Aquisição de produto de limpeza para o setor de lavagem da Secretaria de Obras.	1.082,97
25/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2353		1.082,97
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341			1.082,97
TOTAL		1.082,97	1.082,97	1.082,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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