| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETERGENTE METACIL, TAMBOR 200L | 543,00 | 543,00 |
| 1.00 | DETERGENTE AUTOMOTIVO, TAMBOR 200L Finalidade: Aquisição de produto de limpeza para o setor de lavagem da Secretaria de Obras. | 539,97 | 539,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | DETERGENTE METACIL, TAMBOR 200L DETERGENTE AUTOMOTIVO, TAMBOR 200L Finalidade: Aquisição de produto de limpeza para o setor de lavagem da Secretaria de Obras. | 1.082,97 | ||
| 25/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2353 | 1.082,97 | ||
| 03/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 1.082,97 | ||
| TOTAL | 1.082,97 | 1.082,97 | 1.082,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
