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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3667 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 54 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 DISCO DE FREIO 115,80 4.632,00
44.00 DISCOS DE AÇO 80,00 3.520,00
4.00 ANEL DE BORRACHA DE FREIO (GRANDE) 50,68 202,72
4.00 ANEL DE BORRACHA DE FREIO (PEQUENO) 27,50 110,00
2.00 CAPA DE ROLAMENTO 227,44 454,88
8.00 ANÉIS DE BORRACHA 25,68 205,44
2.00 CAPAS CONE ROLAMENTO 277,40 554,80
4.00 RETENTORES DUO CONE 197,34 789,36
6.00 PARAFUSOS 7/16 (FIXAR MOLA FREIO) 6,14 36,84
1.00 CORREIA VENTILADOR 165,60 165,60
1.00 TENSOR CORREIA 459,98 459,98
1.00 COLA ADESIVA PARA JUNTAS 32,00 32,00
2.00 SILICONE AUTOMOTIVO Finalidade: Aquisição de peças para conserto visando restaurar a sua funcionalidade e garantir seu desempenho operacional da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 DISCO DE FREIO DISCOS DE AÇO ANEL DE BORRACHA DE FREIO (GRANDE) ANEL DE BORRACHA DE FREIO (PEQUENO) CAPA DE ROLAMENTO ANÉIS DE BORRACHA CAPAS CONE ROLAMENTO RETENTORES DUO CONE PARAFUSOS 7/16 (FIXAR MOLA FREIO) CORREIA VENTILADOR TENSOR CORREIA COLA ADESIVA PARA JUNTAS SILICONE AUTOMOTIVO Finalidade: Aquisição de peças para conserto visando restaurar a sua funcionalidade e garantir seu desempenho operacional da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. 11.203,62
10/06/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2629 11.203,62
20/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3667/2024 MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 11.203,62
TOTAL 11.203,62 11.203,62 11.203,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.