| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FRED.WESTPH.LTDA |
| Número do empenho: | 3678 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 295.00 | REPARO 009 | 1,00 | 295,00 |
| 1.00 | ANEL DE RESSALTO | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | KIT SAPATA | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | ANEL EXCÊNTRICO | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | KIT PALHETA | 375,00 | 375,00 |
| 4.00 | AMORTECEDOR RETROESCAVADEIRA | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | VALVULA DOSIFICADORA | 365,00 | 365,00 |
| 1.00 | PISTÃO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONTRA PLACA | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | ROTOR DO ALTERNADOR | 760,00 | 760,00 |
| 1.00 | EIXO | 178,00 | 178,00 |
| 4.00 | PASTILHA DE FREIO | 5,00 | 20,00 |
| 14.00 | ARRUELA DE VEDAÇÃO | 1,50 | 21,00 |
| 1.00 | PRODUTO DE LIMPEZA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da bomba da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | REPARO 009 ANEL DE RESSALTO KIT SAPATA ANEL EXCÊNTRICO KIT PALHETA AMORTECEDOR RETROESCAVADEIRA VALVULA DOSIFICADORA PISTÃO ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO CONTRA PLACA ROTOR DO ALTERNADOR EIXO PASTILHA DE FREIO ARRUELA DE VEDAÇÃO PRODUTO DE LIMPEZA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da bomba da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras. | 3.599,00 | ||
| 19/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3489 | 3.599,00 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Empenho 3678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.599,00 | ||
| TOTAL | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
