3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
295.00
REPARO 009
1,00
295,00
1.00
ANEL DE RESSALTO
520,00
520,00
1.00
KIT SAPATA
410,00
410,00
1.00
ANEL EXCÊNTRICO
220,00
220,00
1.00
KIT PALHETA
375,00
375,00
4.00
AMORTECEDOR RETROESCAVADEIRA
15,00
60,00
1.00
VALVULA DOSIFICADORA
365,00
365,00
1.00
PISTÃO
60,00
60,00
1.00
ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO
60,00
60,00
1.00
CONTRA PLACA
155,00
155,00
1.00
ROTOR DO ALTERNADOR
760,00
760,00
1.00
EIXO
178,00
178,00
4.00
PASTILHA DE FREIO
5,00
20,00
14.00
ARRUELA DE VEDAÇÃO
1,50
21,00
1.00
PRODUTO DE LIMPEZA
Finalidade: Aquisição de peças para conserto da bomba da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
REPARO 009 ANEL DE RESSALTO KIT SAPATA ANEL EXCÊNTRICO KIT PALHETA AMORTECEDOR RETROESCAVADEIRA VALVULA DOSIFICADORA PISTÃO ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO CONTRA PLACA ROTOR DO ALTERNADOR EIXO PASTILHA DE FREIO ARRUELA DE VEDAÇÃO PRODUTO DE LIMPEZA
Finalidade: Aquisição de peças para conserto da bomba da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras.
3.599,00
19/06/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3489
3.599,00
26/06/2024
Pagamento de Empenho 3678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.599,00
TOTAL
3.599,00
3.599,00
3.599,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
