| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODACIR AMPESE |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Ametista do Sul-RS quando foi levar Carregador W20 da Secretaria de Obras no distrito de Saltinho, sendo necessário realizar a alimentação em outro município devido a queda da ponte do Rio da Várzea. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Ametista do Sul-RS quando foi levar Carregador W20 da Secretaria de Obras no distrito de Saltinho, sendo necessário realizar a alimentação em outro município devido a queda da ponte do Rio da Várzea. | 48,00 | ||
| 12/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12911; | 48,00 | ||
| 24/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2024 ODACIR AMPESE - 3704 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
