Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3684 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L
Finalidade: Aquisição de mateiais de limpeza para ser utilizado nas escolas municipais. |
21,78 |
1.089,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L
Finalidade: Aquisição de mateiais de limpeza para ser utilizado nas escolas municipais. |
1.089,00 |
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| 11/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2558 |
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1.089,00 |
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| 23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2024
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 416756 |
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1.089,00 |
| TOTAL |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
