| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L Finalidade: Aquisição de mateiais de limpeza para ser utilizado nas escolas municipais. | 21,78 | 1.089,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L Finalidade: Aquisição de mateiais de limpeza para ser utilizado nas escolas municipais. | 1.089,00 | ||
| 11/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2558 | 1.089,00 | ||
| 23/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 416756 | 1.089,00 | ||
| TOTAL | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
