| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 13° 01/2024 | 2.137,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 13° 01/2024 | 2.137,78 | ||
| 16/01/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente 13º salário do mes de janeiro de 2024 | 2.137,78 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Empenho 371/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.137,78 | ||
| TOTAL | 2.137,78 | 2.137,78 | 2.137,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
