| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GARBIN E BERGAMO LTDA |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.5X25 Finalidade: Prestação de serviços para realizar vulcanização de 1 pneu 23.5X25 para a Pá Carregadeira Maxloader 956 W da Secretaria de Obras. | 1.449,00 | 1.449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.5X25 Finalidade: Prestação de serviços para realizar vulcanização de 1 pneu 23.5X25 para a Pá Carregadeira Maxloader 956 W da Secretaria de Obras. | 1.449,00 | ||
| 05/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6206 | 1.449,00 | ||
| 18/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2024 GARBIN E BERGAMO LTDA - 415899 | 1.379,45 | ||
| 18/07/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3716/2024 | 69,55 | ||
| TOTAL | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 18/07/2024 | 69,55 | Lançada | |
| TOTAL | 69,55 |
