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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3727	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TECIDO PATCHWORK ESTAMPADO 100% ALGODÃO 1,40MT LARGURA X 50 M NAS ESTAMPAS: FUNDO BRANCO COM ARABESCO BRANCO, FUNDO ROSA COM ARABESCO BRANCO, FUNDO VERDE OLIVA COM ARABESCO DOURADO, FUNDO BEGE BONEQUI Finalidade: Aquisição de materiais para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social.	762,00	3.048,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	TECIDO PATCHWORK ESTAMPADO 100% ALGODÃO 1,40MT LARGURA X 50 M NAS ESTAMPAS: FUNDO BRANCO COM ARABESCO BRANCO, FUNDO ROSA COM ARABESCO BRANCO, FUNDO VERDE OLIVA COM ARABESCO DOURADO, FUNDO BEGE BONEQUI Finalidade: Aquisição de materiais para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social.	3.048,00
18/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3030		3.048,00
01/08/2024	Pagamento de Empenho 3727/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.048,00
TOTAL		3.048,00	3.048,00	3.048,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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