Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3746 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE GEOMETRIA
Finalidade: Prestação de serviços para realizar geometria do Veículo Fiat Ducato Placa IXH-4413 da Secretaria de Saúde. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
SERVIÇOS DE GEOMETRIA
Finalidade: Prestação de serviços para realizar geometria do Veículo Fiat Ducato Placa IXH-4413 da Secretaria de Saúde. |
90,00 |
|
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| 18/06/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1705 |
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90,00 |
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| 26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3746/2024
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 |
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85,68 |
| 26/06/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3746/2024 |
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4,32 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
26/06/2024 |
4,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,32 |
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