| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3748 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE Finalidade: Serviços de frete para realizar recolhimento de 100 kits de cestas básicas do município de Erechim/RS até o município de Rodeio Bonito/RS para serem distribuídos entre as famílias do CADÚNICO. De acordo com o Decreto de Calamidade Pública e Emergência do Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Este programa beneficiará famílias registradas no CADÚNICO em situação de pobreza. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE Finalidade: Serviços de frete para realizar recolhimento de 100 kits de cestas básicas do município de Erechim/RS até o município de Rodeio Bonito/RS para serem distribuídos entre as famílias do CADÚNICO. De acordo com o Decreto de Calamidade Pública e Emergência do Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Este programa beneficiará famílias registradas no CADÚNICO em situação de pobreza. | 1.600,00 | ||
| 26/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/17; | 1.600,00 | ||
| 05/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2024 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
