| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FILTROSUL SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 3749 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PURIFICADOR DE AGUA Finalidade: Aquisição de um purificador de água para ser instalado na recepção do CRAS. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | PURIFICADOR DE AGUA Finalidade: Aquisição de um purificador de água para ser instalado na recepção do CRAS. | 1.700,00 | ||
| 10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9182; | 1.700,00 | ||
| 22/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2024 FILTROSUL SAUDE LTDA - 414533 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
