| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a bolsa estagiarios referente ao mês de junho de 2024, conforme relação de estagiarios em anexo. | 8.433,80 | 8.433,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Valor referente a bolsa estagiarios referente ao mês de junho de 2024, conforme relação de estagiarios em anexo. | 8.433,80 | ||
| 19/06/2024 | Liquidado nesta data para o credor CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE comnforme boleto e relação de estagiarios. | 8.433,80 | ||
| 26/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2024 CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA CIEE - 1186 | 8.433,80 | ||
| TOTAL | 8.433,80 | 8.433,80 | 8.433,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
