Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Auxílio para custeio da passagem aérea de retorno do paciente Lorival Lourenço Poncio, bem como de um acompanhante, da capital federal (Brasília-DF) onde o mesmo estava realizando tratamento de saúde especializado no Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Conforme Lei Municipal Nº 4.652/2024, estudo social e documentos médicos e hospitalares em anexo.
3.552,20
3.552,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
Auxílio para custeio da passagem aérea de retorno do paciente Lorival Lourenço Poncio, bem como de um acompanhante, da capital federal (Brasília-DF) onde o mesmo estava realizando tratamento de saúde especializado no Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Conforme Lei Municipal Nº 4.652/2024, estudo social e documentos médicos e hospitalares em anexo.
3.552,20
19/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/338;
3.552,20
27/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2024
ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 414622
3.552,20
TOTAL
3.552,20
3.552,20
3.552,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
