| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL |
| Número do empenho: | 3774 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública e Taxa de Fiscalização dos anos de 2020 a 2024, e Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência do ano de 2024. | 713,70 | 713,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Valor referente a Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública e Taxa de Fiscalização dos anos de 2020 a 2024, e Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência do ano de 2024. | 713,70 | ||
| 20/06/2024 | Liquidado nesta data para o credor AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL conforme boleto | 713,70 | ||
| 27/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2024 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL - 417158 | 713,70 | ||
| TOTAL | 713,70 | 713,70 | 713,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
