Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDIR BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3776 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS
Finalidade: Aquisição de jornais, assinatura referente ao no de 2024 para o Centro Administrativo Municipal. |
119,00 |
952,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS
Finalidade: Aquisição de jornais, assinatura referente ao no de 2024 para o Centro Administrativo Municipal. |
952,00 |
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55411292; |
|
952,00 |
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| 27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2024
VALDIR BARIVIERA - 41442 |
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952,00 |
| TOTAL |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
