| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.40 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) Finalidade: Prestação de serviço para trocar parafusos, tirar toco de parafuso do suporte, recuperação de roscas, montagem, reparo da caixa redutora do gira cí | 133,50 | 854,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) Finalidade: Prestação de serviço para trocar parafusos, tirar toco de parafuso do suporte, recuperação de roscas, montagem, reparo da caixa redutora do gira círculo, recep da lâmina na Motoniveladora 4180D Secretaria de Obras. | 854,40 | ||
| 21/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/573; | 854,40 | ||
| 01/07/2024 | Pagamento de Empenho 3786/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 854,40 | ||
| TOTAL | 854,40 | 854,40 | 854,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
