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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALCIR GABBI DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3797	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Prestação de serviços para troca de óleo e peças do veículo Fiat Argo Placa JBH7F69 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Prestação de serviços para troca de óleo e peças do veículo Fiat Argo Placa JBH7F69 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024.	180,00
21/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 142		180,00
01/07/2024	Pagamento de Empenho 3797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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