| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DETERGENTE | 51,60 | 258,00 |
| 10.00 | AGUA SANITARIA | 40,00 | 400,00 |
| 50.00 | PAPEL TOALHA Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal. | 20,50 | 1.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | DETERGENTE AGUA SANITARIA PAPEL TOALHA Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal. | 1.683,00 | ||
| 05/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1304 | 1.025,00 | ||
| 05/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1305 | 658,00 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 | 1.683,00 | ||
| TOTAL | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
