| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO CARLOS DAL SOGLIO-ME |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | CORDA MULTI 2MM Finalidade: Aquisição de corda para ser utilizada na instalação de bandeiras na Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 2,20 | 140,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | CORDA MULTI 2MM Finalidade: Aquisição de corda para ser utilizada na instalação de bandeiras na Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 140,80 | ||
| 21/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 94 | 140,80 | ||
| 01/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2024 ROGERIO CARLOS DAL SOGLIO-ME - 19946 | 140,80 | ||
| TOTAL | 140,80 | 140,80 | 140,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
