| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO CARLOS DAL SOGLIO-ME |
| Número do empenho: | 3802 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | CORDA MULT. 4MM Finalidade: Aquisição de corda para ser utilizada nos serviços gerais da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 0,70 | 14,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | CORDA MULT. 4MM Finalidade: Aquisição de corda para ser utilizada nos serviços gerais da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 14,70 | ||
| 21/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 95 | 14,70 | ||
| 01/07/2024 | Pagamento de Empenho 3802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14,70 | ||
| TOTAL | 14,70 | 14,70 | 14,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
