| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO CARLOS DAL SOGLIO-ME |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COMPOSTO ORGÂNICO 05KG Finalidade: Aquisição de composto orgânico para adubação dos canteiros localizados na Praça Central Gildo Possamai. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 35,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | COMPOSTO ORGÂNICO 05KG Finalidade: Aquisição de composto orgânico para adubação dos canteiros localizados na Praça Central Gildo Possamai. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 175,00 | ||
| 21/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 93 | 175,00 | ||
| 01/07/2024 | Pagamento de Empenho 3803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
