| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM TRASEIRO MOTOR | 445,00 | 445,00 |
| 1.00 | COXIM DE CAMBIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 385,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | COXIM TRASEIRO MOTOR COXIM DE CAMBIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 830,00 | ||
| 21/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9773 | 830,00 | ||
| 01/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2024 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
