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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3810	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COXIM TRASEIRO MOTOR	445,00	445,00
1.00	COXIM DE CAMBIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	385,00	385,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	COXIM TRASEIRO MOTOR COXIM DE CAMBIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	830,00
21/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9773		830,00
01/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2024 ARI PAULO PASQUETTI - 30			830,00
TOTAL		830,00	830,00	830,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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