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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3817	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LÍQUIDO DE FREIO 500 ML Finalidade: Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na oficina mecânica do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	LÍQUIDO DE FREIO 500 ML Finalidade: Aquisição de lubrificantes para serem utilizados na oficina mecânica do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	80,00
21/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9767		80,00
01/07/2024	Pagamento de Empenho 3817/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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