| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3822 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Veículo Fiat Ducato Placa JAM-6B44 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 749,50 | 749,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Veículo Fiat Ducato Placa JAM-6B44 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 749,50 | ||
| 21/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9774 | 749,50 | ||
| 01/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2024 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 749,50 | ||
| TOTAL | 749,50 | 749,50 | 749,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
