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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3841 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 SILICONE PU-40 EMBALAGEM DE 390GR 29,70 594,00
7.00 CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6MT MT ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM 20,00 140,00
10.00 LUVA SIMPLES 50MM AGUA FRIA 5,44 54,40
10.00 LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA 1,08 10,80
3.00 TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA 5,44 16,32
5.00 COLA PVC 75 GR Finalidade: Aquisição de material hidráulico para realizar manutenções no Centro Cultural de Eventos. 8,20 41,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 SILICONE PU-40 EMBALAGEM DE 390GR CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6MT MT ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM LUVA SIMPLES 50MM AGUA FRIA LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA COLA PVC 75 GR Finalidade: Aquisição de material hidráulico para realizar manutenções no Centro Cultural de Eventos. 856,52
24/06/2024 Conforme DANFE Nº 002/302; 856,52
02/07/2024 Pagamento de Empenho 3841/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 856,52
TOTAL 856,52 856,52 856,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.