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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3848 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
145.00 TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM 44,50 6.452,50
300.00 TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 100CM Finalidade: Aquisição de 145 tubos de concreto de 40cm e 300 tubos de concreto de 100cm para as obras de drenagem de água pluvial no Loteamento Troian, Rua Augusto Bassi e Distrito de Saltinho cfe solicitação. 340,00 102.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 100CM Finalidade: Aquisição de 145 tubos de concreto de 40cm e 300 tubos de concreto de 100cm para as obras de drenagem de água pluvial no Loteamento Troian, Rua Augusto Bassi e Distrito de Saltinho cfe solicitação. 108.452,50
01/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1574; 71.400,00
09/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2024 - REF. JULHO/2024 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 414422 71.400,00
18/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1587; 23.800,00
18/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1605; 6.452,50
02/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3848/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30.252,50
15/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/1682; 6.800,00
29/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3848/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.800,00
TOTAL 108.452,50 108.452,50 108.452,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.