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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3850	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	GUIA EUCALIPTO 2,5X12CM P/ TESOURAS DA COBERTURA	3,42	136,80
1.00	TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 30CM	849,00	849,00
80.00	GUIA EUCALIPTO 5X5CM P/ TERCEAMENTO DE COBERTURA Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do muro de contenção do Campo Piratini.	3,02	241,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	GUIA EUCALIPTO 2,5X12CM P/ TESOURAS DA COBERTURA TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 30CM GUIA EUCALIPTO 5X5CM P/ TERCEAMENTO DE COBERTURA Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do muro de contenção do Campo Piratini.	1.227,40
24/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/2493;		1.227,40
02/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3850/2024 COMAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 41359			1.227,40
TOTAL		1.227,40	1.227,40	1.227,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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